资阳市审计局于2022年10月至12月对我单位周志和骆登宇同志履行经济责任情况进行审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视并积极进行整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

中共资阳市委审计委员会办公室、资阳市审计局《审计报告》（资审委办经责报〔2022〕6号）和资阳市审计局《关于周志和骆登宇同志经济责任审计中有关四川省资阳师范学校财经收支情况的审计决定》(资审行决〔2022〕51号）对我校共反馈了12个财务收支方面的问题。我校高度重视审计整改工作，召开党政会议专题研究，严格落实主体责任，精心制定整改方案，扎实推进问题整改并形成长效机制。截至公告日，12个问题已全部完成整改。

二、审计查出问题及整改情况

1.关于“重大经济事项未经党委会集体研究决策”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是已修订完善《四川省资阳师范学校财务管理办法》。三是已组织全体教职工学习相关文件和管理规定。

2.关于“违规发放贫困学生助学金补助”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是已修订完善《四川省资阳师范学校资助申报和评定审核流程》并于2023年2月24日校务会和党委会审议通过。三是清退违规发放资金，并于3月10前上缴市财政。

3.关于“人员经费挤占中专教育专项资金”问题整改情况

全部按时完成整改。一是组织学校相关人员认真学习央省直达资金的管理规定。二是在今后将严格执行央省直达资金的管理规定，所有直达资金只用于学校运转及提高办学质量方面。三是严格把关直达资金使用、审核、报账流程。四是已得到市政府及相关部门的支持帮助，从2022年起依规使用直达资金。

4.关于“收取教材费、水电费、住宿费等未实现票款分离”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是已完成财务人员分工调整。

5.关于“未取得学生退费原始凭证”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是已修订完善《四川省资阳师范学校财务管理办法》，并严格执行。

6.关于“学校制定公务接待办法不符合上级相关规定”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是已修订完善《四川省资阳师范学校公务接待管理办法》，并严格执行。

7.关于“执行贫困村第一书记及驻村工作队员管理规定不到位，违规报销补助”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是超标准报销驻村干部交通补助、重复报销驻村第一书记一次性补助均已全额清退并上缴市财政。三是召开驻村工作人员专题会1次，学习报销有关规定，在以后工作中严格按省市乡村振兴相关规定执行。

8.关于“未在定点租赁单位租赁车辆”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是已修订完善《四川省资阳师范学校财务管理办法》，并严格执行。三是严格按照有关规定管理租用车辆标准、程序和报销等。

9.关于“超范围报销退休人员活动经费”问题整改情况

全部按时完成整改。一是2月16日召开退休教职工座谈会，组织学习相关规定，提出明确要求。二是已修订完善《四川省资阳师范学校退休人员管理办法》，并严格执行。

10.关于“开展工会活动超范围发放奖品”问题整改情况

全部按时完成整改。一是相关责任人已作检查。二是清退开展工会活动超范围发放奖品的所有经费。三是自2022年起严格执行《四川省基层工会经费收支管理实施办法》。

11.关于“违规发放在职、退休教职工慰问金”问题整改情况

全部按时完成整改。一是有关责任人已作检查。二是截至2023年3月2日，巳完成全部费用清退，并2023年3月10日前上缴市财政。三是今后将严格按照上级相关规定执行。

12.关于“执行政府采购评标专家管理规定不到位”问题整改情况

全部按时完成整改。一是有关责任人已作检查。二是已完成全部费用清退并上缴市财政。三是认真学习和招投标相关的法律法规，且在今后的招投标和评标的过程中产生的交通费和评审费严格按照上级相关规定执行。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我单位坚持跟踪问效，确保问题整改彻底实现标本兼治。一是倒排工期，确保问题彻底整改。整改过程中，针对整改问题倒排工期、明确整改时限，确保问题彻底整改到位。二是以点带面，重点突出并“以案促改”。定期召开会议分析研判反馈问题和整改工作，强化工作制度建设和风险管控，建立完善制度机制，强化制度实施监督检查，对工作环节把控不严等问题持续加强教育和督查，以点带面实现各项工作深入整治。三是强化监督，督促整改落地落实。强化对整改问题的督促指导，不定期对整改工作开展监督检查“回头看”，确保问题整改“最后一公里”不走过场、不流于形式、按时高质量销号。

      拟稿人：林斌     初审：肖文君     复审：许显坤

【编辑：四川省资阳师范学校】